| DFB0177/20 |
mucholepka, Agita- postrek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
64,55 € |
11.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
224,32 € |
11.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
374,37 € |
11.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
262,82 € |
11.05.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
203,40 € |
09.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
07.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
PHM za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
316,76 € |
06.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
05.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
784,18 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
BOZP -OPP -za 3/2020 a 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
tepelna energia za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,95 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/20 |
cigareta, zápalky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
910,74 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, cenou podľa dohody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
01.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
telefon za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,52 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
mobil za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
50,21 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
pekárský výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
232,32 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
elektrina za 4/2020- vyúčtovnaie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
321,65 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papier Charlie s.r.o. |
48011410 |
|
64,64 € |
29.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
opr- - náboj kola |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
121,80 € |
28.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
523,75 € |
28.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
311,94 € |
27.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
elektrina za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
545,83 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
dezinfekčný roztok, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
95,00 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
263,31 € |
27.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
196,05 € |
25.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
čistenie koberce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
21.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
pohrebné pre p. neb. Š: Paveleka |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
887,33 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
234,94 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
