| DFB0220/20 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
telefon za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
38,70 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
mobil za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
48,83 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
tepelna energia za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,95 € |
01.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
svietidlo lED-2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
29,80 € |
01.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/20 |
dermatologický krém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,16 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
cigareta, zápalky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
900,98 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
elektrina za 5/2020- vyúčtovnaie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
290,82 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
31.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
214,39 € |
30.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
724,62 € |
29.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
kontrola vn.vonk.pož.hydrantov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
12,00 € |
27.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
ochranné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
101,83 € |
26.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
elektrina za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
545,83 € |
26.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
318,02 € |
26.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
299,98 € |
25.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
312,90 € |
25.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
255,61 € |
25.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
265,08 € |
22.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
čistenie koberce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
20.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
19.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELFA |
30119189 |
|
968,00 € |
19.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
ND podľa dodacieho listu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
214,86 € |
18.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
119,28 € |
18.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 131,01 € |
18.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
registračný poplatok,evidencie odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
243,18 € |
14.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
kávovar DELONGHI ECO 311 - 1 ks, el. lapač hmyzu - 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda |
36277151 |
|
544,90 € |
13.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
Revue civilnej ochrany obyvateľatva - časopis. r. 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
7,09 € |
12.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
436,22 € |
12.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
za vykonanú deratizáciu zo dňa 4.05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
238,68 € |
11.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
