| DFO0091/20 |
tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
STUDIO MEDERNA s.r.o. |
35709596 |
|
451,09 € |
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0479/20 |
telefon za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
42,84 € |
31.12.2020 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/20 |
mobil za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
80,06 € |
31.12.2020 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/20 |
PHM za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
377,65 € |
31.12.2020 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/20 |
elektrina za 12/2020- vyúčtovnaie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
470,05 € |
31.12.2020 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
234,30 € |
31.12.2020 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
901,84 € |
29.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
348,80 € |
28.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
260,46 € |
28.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
362,70 € |
28.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
5,83 € |
23.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/20 |
Whirlpool FFB944 BWV pračka - 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
900,00 € |
22.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
664,23 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/20 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/20 |
sladkosti, cigareta, zápalky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
284,86 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
267,98 € |
20.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/20 |
pánské ponožky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
180,00 € |
19.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/20 |
za výmenu prestrešenia sušiarne pre DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Floor work s.r.o. |
52381391 |
|
17 875,53 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/20 |
televízor, radio |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
937,20 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/20 |
natieračské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
597,10 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
800,33 € |
15.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/20 |
pánske pyžama |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
1 494,00 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/20 |
pánske boxerky, pánske tep. nohavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
1 539,90 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/20 |
náramkové hodinky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Euro Elys Gold |
43380611 |
|
563,00 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/20 |
knihy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pantha Rhei. s.r.o. |
31443923 |
|
86,25 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/20 |
pánske tep. súpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
777,10 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/20 |
zmluva o dielo "Karanténné priestory - výmena obkladov, dlažieb, sanita a maľovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
13 210,56 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/20 |
vitamin C + vitamín D3 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 560,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
288,05 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
374,82 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
