| DFB0255/19 |
horúzovzduchový sterilizátor do 54 l |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
EnviroLab s.r.o. |
35860456 |
|
28,20 € |
07.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
PHM za 07/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
425,65 € |
06.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
tonery |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
412,30 € |
06.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
tepelna energia za 07/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 315,85 € |
06.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 007,92 € |
05.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
odber kuch. odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
05.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/19 |
stríhanie za 07/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
88,20 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
mobil telefon |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
43,44 € |
01.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
telefon za 07/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,73 € |
01.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
01.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
ochrana objektu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CORVINUS-SECURITY |
50257595 |
|
60,00 € |
01.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
holenie za 07/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
469,50 € |
01.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
elektrina za 07/2018- vyúčtovanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
184,18 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
283,27 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
kremácia pre neb. M.Kubaňa |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
120,00 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
pohrebné pre neb. M.Kubaňa |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
702,41 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
886,22 € |
30.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
581,53 € |
30.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
97,58 € |
29.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
134,34 € |
29.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
155,08 € |
29.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
elektrina za 08/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
534,36 € |
29.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/19 |
pedikúrské práce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
114,00 € |
26.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
tovar - ND |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda |
36277151 |
|
88,91 € |
25.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/19 |
tovar |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
652,70 € |
24.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
prenosový miniterminál - 4 ks, ochraný sil. obal - 4 ks |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
868,80 € |
24.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/19 |
tovar |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
23,48 € |
24.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
120,10 € |
23.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
prehliadka Caravelle DS 602- FP |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DS-CAR s.r.o |
36233510 |
|
104,20 € |
23.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
