| DFB0029/19 |
telefon za 01/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
68,65 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
seminár PAM |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
30.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
elektrina za 02/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
534,36 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
804,09 € |
29.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
269,50 € |
28.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
378,48 € |
28.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
360,35 € |
28.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
kurz opatrovania |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
415944 |
|
250,00 € |
21.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
243,82 € |
19.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
ND-materiál, čerpadlo PRO 1100A |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
218,78 € |
16.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
641,22 € |
15.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 243,45 € |
14.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
357,99 € |
14.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
343,77 € |
14.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
871,76 € |
14.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
vyúčtovanie - fin.spravodajca r. 2018 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
14,90 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
210,06 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/19 |
pedikúra |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
120,00 € |
07.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/19 |
stríhanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
88,20 € |
03.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
časopis : Čo má vedieť mzdová účtovníka na rok 2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ajfa+avis |
31602436 |
|
58,80 € |
02.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
725,24 € |
02.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/19 |
cigarety, zápalky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
950,25 € |
02.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
seminár- ročné zúčtovanie dane za rok 2018 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
02.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
odber kuch. odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
ochrana objektu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CORVINUS-SECURITY |
50257595 |
|
60,00 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
časopis - SESTRA na rok 2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
15,00 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
elektrina za 01/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
580,86 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
