| DFB0049/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
466,98 € |
25.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
205,24 € |
25.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
274,23 € |
25.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
25.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
elektrina za 03/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
534,36 € |
25.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
deratizácia a dezinsekcia dňa 20.02.2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
165,36 € |
22.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
286,93 € |
20.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/19 |
pedikúra |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
120,00 € |
20.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
kancelárský materiál |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papier Charlie s.r.o. |
48011410 |
|
296,64 € |
18.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
montáž a demontáž jednok. okna |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
FENSTERPLAST, s.r.o. |
45708983 |
|
974,42 € |
15.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
tepelna energia za 01/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 391,51 € |
15.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
164,74 € |
14.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
713,38 € |
12.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
245,35 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
327,71 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
349,67 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
618,74 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 020,29 € |
10.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
odber kuch. odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
07.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
PHM |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
425,45 € |
06.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/19 |
cigarety, zápalky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
950,25 € |
03.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
ochrana objektu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CORVINUS-SECURITY |
50257595 |
|
60,00 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
mobil telefon |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
164,40 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
641,13 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/19 |
stríhanie za 01/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
90,30 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
holenie za 01/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
486,00 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
čistenie rohoží |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
31.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
šumavský prameň |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AQUADRIFT s.r.o. |
36791326 |
|
31,50 € |
31.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
242,93 € |
31.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
elektrina za 01/2019 - vyúčtovanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
438,00 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
