| DFB0080/19 |
tovar - ND |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
441,34 € |
18.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
prestieradlá |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
1 250,00 € |
18.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
školenie VO |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania |
35900831 |
|
75,00 € |
14.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
900,94 € |
13.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
600,87 € |
12.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
479,05 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
340,21 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
570,54 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
262,14 € |
09.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
tepelna energia za 02/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 913,40 € |
08.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
treningový seminár " Leadership" - |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
07.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
741,53 € |
06.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
PHM |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
423,74 € |
05.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
voda Pí |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
80,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
odber kuch. odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
05.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/19 |
cigarety, zápalky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
978,74 € |
04.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
BOZP-OPP |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
169,09 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
telefon za 02/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
60,60 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
ochrana objektu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CORVINUS-SECURITY |
50257595 |
|
60,00 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
mobil telefon |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,08 € |
28.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
šumavský prameň |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AQUADRIFT s.r.o. |
36791326 |
|
98,35 € |
28.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
elektrina za 02/2019- vyúčtovanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
403,52 € |
28.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
tonery |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
769,80 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/19 |
strihanie za 02/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
90,30 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
holenie za 02/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
432,00 € |
28.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
oprava pračky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Tibik -SHOP servis |
14060884 |
|
125,06 € |
28.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
čistenie rohoží |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
27.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
617,96 € |
27.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
84,96 € |
25.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
