| DFB0102/19 |
voda Pí |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
85,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
revízia - prenosových hasiacich príjstrojov |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
SIDÓ FRANTIŚEK |
41397975 |
|
192,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
mobil telefon |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
64,01 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
civilna obrana a ochrana |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
holenie za 03/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
432,00 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
ochrana objektu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CORVINUS-SECURITY |
50257595 |
|
60,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
seminár PAM |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/19 |
strihanie za 03/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
90,30 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/19 |
cigarety, zápalky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
978,75 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
telefon za 03/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,89 € |
31.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
elektrina za 03/2019- vyúčtovanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
419,98 € |
31.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
kábel 7m- vypínač |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
7,99 € |
31.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
257,52 € |
30.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
čerpadlo |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
197,78 € |
29.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
30,00 € |
29.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
90,00 € |
29.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/19 |
pedikúra |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
117,00 € |
28.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
čistenie rohoží |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
28.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
27.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
575,52 € |
26.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
193,49 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
708,30 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
323,96 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
elektrina za 04/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
534,36 € |
25.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
časopis - Revue COO |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
7,09 € |
22.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/19 |
HF orig. |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
20,00 € |
22.03.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
púzdro na TABLET, sklenená fólia na MT |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
40,00 € |
22.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
voskové plátno |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
99,00 € |
21.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
255,96 € |
20.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
Implementácia IS Cygnus |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
907,50 € |
19.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
