| DFB0156/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
356,19 € |
27.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/19 |
pedikúrské práce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
117,00 € |
26.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/19 |
tovar |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
216,26 € |
24.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
čistenie rohoží |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
22.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
236,74 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
voda Pí |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
16.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/19 |
mobil MT motorola E5 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
103,90 € |
14.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
550,44 € |
14.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
334,34 € |
13.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
536,80 € |
13.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
430,28 € |
13.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/19 |
tovar |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELFA |
30119189 |
|
837,80 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
273,26 € |
11.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/19 |
sada zubnej kefky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
485,90 € |
09.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
odber kuch. odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
07.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
PHM za 04/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
485,97 € |
06.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
tepelna energia za 04/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 904,48 € |
06.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
966,54 € |
05.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
646,53 € |
04.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/19 |
cigarety, zápalky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
978,74 € |
02.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
BOZP-OPP |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
serivsné a inštalácie prác, tonery |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
291,80 € |
02.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
búracie práce a za opravu komínov |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Éger Attila |
51110334 |
|
5 153,89 € |
02.05.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
mobil telefon |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
44,92 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
telefon za 04/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,80 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
ochrana objektu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CORVINUS-SECURITY |
50257595 |
|
60,00 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
elektrina za 04/2019- vyúčtovanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
356,74 € |
30.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/19 |
stríhanie za 04/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
90,30 € |
30.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
847,34 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
lepidlo |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
13,97 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
