| DFB0181/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
368,38 € |
07.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/19 |
stríhanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
90,30 € |
06.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
PHM |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
574,86 € |
06.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
holenie za 05/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
486,00 € |
06.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
06.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
06.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
verejná správaSR - ročný prístup |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
117,00 € |
06.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
odber kuch. odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
05.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/19 |
dobropis |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
-0,34 € |
05.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
tepelna energia za 05/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 266,44 € |
04.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/19 |
MS |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
8,40 € |
04.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/19 |
cigarety, zápalky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
978,75 € |
03.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
servis a inštalácie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
975,35 € |
03.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
mobil telefon |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
44,04 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
telefon za 05/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,22 € |
01.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
ochrana objektu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CORVINUS-SECURITY |
50257595 |
|
60,00 € |
01.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
290,86 € |
01.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
elektrina - vyúčtovanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
354,84 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
616,52 € |
31.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/19 |
tovar |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
20,67 € |
31.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/19 |
tovar |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
42,14 € |
31.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
vodné - vyúčtovanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
166,58 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
vložka klúč |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
59,19 € |
31.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
31.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
trička pre obyvateľov |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
35,10 € |
29.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
701,47 € |
29.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
185,46 € |
29.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
voda Pí |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
85,00 € |
28.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
elektrina za 06/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
534,36 € |
28.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
485,04 € |
28.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
