| DFB0427/19 |
telefon za 12/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,96 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/19 |
telefon za 12/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,96 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/19 |
telefon za 12/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,96 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/19 |
mobil za 12/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
50,28 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/19 |
mobil za 12/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
50,28 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/19 |
mobil za 12/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
50,28 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
PHM za december 2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
475,46 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
PHM za december 2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
475,46 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
PHM za december 2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
475,46 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/19 |
tepelna energia za 12/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 252,76 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/19 |
tepelna energia za 12/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 252,76 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/19 |
tepelna energia za 12/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 252,76 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/19 |
elektrina za 12/2019 - vyúčtovnaie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
355,37 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/19 |
elektrina za 12/2019 - vyúčtovnaie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
355,37 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/19 |
pekárský výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
268,98 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/19 |
pekárský výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
268,98 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/19 |
pekárský výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
268,98 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/19 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, cenou podľa dohody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/19 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, cenou podľa dohody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/19 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, cenou podľa dohody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/19 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/19 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/19 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
753,58 € |
30.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
753,58 € |
30.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
753,58 € |
30.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
čistenie koberce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,10 € |
29.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
čistenie koberce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,10 € |
29.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
čistenie koberce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,10 € |
29.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
660,66 € |
27.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
