Faktúra č. DFO0065/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0065/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 67,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť