Faktúra č. DFO0038/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0038/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar
  • Dátum doručenia: 09.10.2015
  • Celková hodnota: 73,95 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť