Faktúra č. DFO0033/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: HUMISS, spol. s r.o.
- IČO: 36616923
- Adresa: , 91641 Dolné Srnie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0033/19
- Popis fakturovaného plnenia: Textilná galantéria
- Dátum doručenia: 26.06.2019
- Celková hodnota: 4 339,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.08.2019
- Poznámka: