Faktúra č. DFO0019/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0019/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 04.05.2018
  • Celková hodnota: 112,00 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť