Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0613/18
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 30.11.2018
- Celková hodnota: 167,26 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť