Faktúra č. DFB0583/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: Trend Hygiena, s.r.o.
- IČO: 44783892
- Adresa: Višňová ulica 23, 93012 Ohrady
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0583/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 476,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.01.2020
- Poznámka: