Faktúra č. DFB0577/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0577/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 23,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť