Faktúra č. DFB0553/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0553/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (pekárenské výrobky)
  • Dátum doručenia: 30.11.2019
  • Celková hodnota: 223,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť