Faktúra č. DFB0542/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0542/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kurz prvej pomoci dňa 22.11.2019 pre 20 os.
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť