Faktúra č. DFB0535/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0535/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Holičské práce 10/2019
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 383,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť