Faktúra č. DFB0523/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0523/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, čistiace prostriedky, pracovné pomôcky, iné
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 118,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť