Faktúra č. DFB0511/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0511/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu, iné potreby
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 386,17 €
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť