Faktúra č. DFB0372/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0372/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 05.08.2019
  • Celková hodnota: 34,46 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť