Faktúra č. DFB0324/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0324/19
  • Popis fakturovaného plnenia: BOZP-OPP 05 - 06/2019
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť