Faktúra č. DFB0316/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0316/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 62,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť