Faktúra č. DFB0302/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0302/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Voda Pí 18,9 l 2 ks
  • Dátum doručenia: 27.06.2019
  • Celková hodnota: 10,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť