Faktúra č. DFB0287/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: TORBIA, s.r.o.
- IČO: 36343129
- Adresa: Legionárska, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0287/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 14.06.2019
- Celková hodnota: 1 112,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.08.2019
- Poznámka: