Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0153/19
- Popis fakturovaného plnenia: El. energia SNP 6 04/2019
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 80,00 €
- Dátum zverejnenia: 11.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť