Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0142/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 31.03.2019
- Celková hodnota: 44,90 €
- Dátum zverejnenia: 09.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť