Faktúra č. DFB0065/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0065/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar
  • Dátum doručenia: 01.02.2018
  • Celková hodnota: 382,38 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť