Faktúra č. DFB0063/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: Medplus s. r. o.
- IČO: 45322040
- Adresa: Chrenovská 14, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0063/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 72,59 €
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka: