Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0031/20
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 30.01.2020
- Celková hodnota: 242,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť