Faktúra č. DFB0023/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0023/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 23.01.2020
  • Celková hodnota: 399,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť