| DFB0616/21 |
Holičské služby 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
660,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/21 |
Odber kuchynského odpadu 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
43,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
34,50 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/21 |
Nájomné, el. energia, vodné 11/2021 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 248,24 € |
29.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
108,22 € |
29.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/21 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
153,00 € |
29.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
69,16 € |
29.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
76,55 € |
26.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
80,24 € |
26.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
387,11 € |
25.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/21 |
Odvoz odpadovej vody 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
25.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/21 |
Uzavretý germicídny žiaric NBVE-60 P (2x30 W) 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BOLEX, s.r.o. |
52170543 |
|
1 756,80 € |
25.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
60,23 € |
24.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/21 |
Toaletný sprchovací vozík 2 ks, lôžkový stolík k posteli 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
556,00 € |
23.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/21 |
Stolná lampa FANTASTIC 1 ks vrátane poštovného, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
|
18,80 € |
23.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,39 € |
23.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/21 |
Kyslíkový oxygenerátor Yuwell s funkciou inhalátora 8F - 5AW |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Eva Rumanová - Rekeňová |
33895457 |
|
2 249,97 € |
23.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/21 |
15,6" samostatne stojací tablet 6 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
3 000,00 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/21 |
Nočná vodná lampa s rybičkami 3 ks, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MARGARETKA PO, s.r.o. |
44987447 |
|
60,58 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/21 |
Pánska obuv 1 ks, poštovné, poplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PPG Group s.r.o. |
51887819 |
|
35,98 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/21 |
Vankúš na mantinel 1 ks, poplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Bimbi s.r.o. |
46866094 |
|
520,00 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/21 |
Elektronika 6 ks vrátane dopravy, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
88,76 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/21 |
Vodná lampa s rybičkami 1 ks vrátane dopravy, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pavol Šulava - ml. |
41360036 |
|
24,49 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/21 |
Akupresúrny chodník 1 ks, masážny ježko 2 ks vrátane dopravy, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
28,30 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
239,36 € |
20.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
975,43 € |
18.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 010,76 € |
18.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
937,17 € |
18.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
511,37 € |
18.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
