Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0088/21 Potreby na kreatívnu činnosť (materiál na terapeutickú činnosť), dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 77,95 € 01.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFB0080/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 248,95 € 01.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0132/21 Podpora ku dochádzkovému systému AMS 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 SYSTEM-IS s.r.o. 44681445 400,80 € 01.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0087/21 Holičské služby 02/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 600,00 € 28.02.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0117/21 Odber kuchynského odpadu 02/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 28.02.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB0096/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 119,80 € 28.02.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB0108/21 Civilná obrana a ochrana 01 - 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Csiffári František 41107772 51,00 € 27.02.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0077/21 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 187,63 € 26.02.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0075/21 Pracie a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 10,57 € 26.02.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0074/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 155,19 € 25.02.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB0079/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 86,10 € 25.02.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB0107/21 Odvoz odpadovej vody 02/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 24.02.2021 14.04.2021 Faktúra
DFO0010/21 Antidekubitný matrac s kompresorom, dopravné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TUALMED, s.r.o. 51963388 95,40 € 23.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0071/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 4,22 € 23.02.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0070/21 Pracie a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 49,20 € 23.02.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0069/21 Pracie a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 607,64 € 23.02.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0068/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 512,58 € 23.02.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0073/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 32,23 € 23.02.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB0072/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 191,91 € 23.02.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB0078/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 193,72 € 20.02.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB0063/21 Materiál na údržbu, OOPP, iné potreby (proti hlodavcom a pod.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 390,54 € 15.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFO0009/21 Potraviny (káva) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AG sport s.r.o. 045953601 76,00 € 12.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFO0008/21 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lekáreň Lieky24 s.r.o. 46760806 121,00 € 09.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFB0056/21 Poplatok za čistenie fekálií 01/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 04.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0054/21 Ochrana osobných údajov 02/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0053/21 Odber el. energie 01/2021 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 167,78 € 03.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0048/21 Odber el. energie 02/2021 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 02.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0047/21 Odber el. energie 02/2021 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 372,28 € 02.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0046/21 Nájomné, el. energia, vodné 01/2021 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 02.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0043/21 Zemný plyn 02/2021 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 228,00 € 01.02.2021 05.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »