| DFO0112/21 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
61,20 € |
13.09.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/21 |
Hygienické potreby 48 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HEKAS s.r.o. |
36695432 |
|
267,36 € |
10.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/21 |
Online konferencia "Pracovno - právne otázky v súvislosti s očkovacím zákonom" dňa 09.09.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
09.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/21 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
07.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/21 |
Poplatok za čistenie fekálií 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
07.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
301,38 € |
06.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/21 |
Odber el. energie 08/2021 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 341,16 € |
05.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/21 |
Ochrana osobných údajov 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/21 |
Odber el. energie 09/2021 Sokolecká 12, Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
342,70 € |
03.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/21 |
Odber el. energie 09/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
03.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/21 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 210 bal. (100 ks v bal.), veľkosť L 40 bal. (100 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
2 697,00 € |
02.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/21 |
Zemný plyn 09/2021 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
228,00 € |
01.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/21 |
Zemný plyn 09/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
Telekomunikačné služby (mobil) 08/2021, 8. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,20 € |
01.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/21 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,29 € |
01.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/21 |
Oprava čelného skla DS016CZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltán Horsy autoklampiar |
14148048 |
|
349,09 € |
01.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
214,72 € |
31.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
Nájomné, el. energia, vodné 08/2021 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
31.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/21 |
Vitamíny, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
692,80 € |
31.08.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/21 |
Lieky 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 179,58 € |
31.08.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/21 |
Preprava osôb dňa 31.08.2021 (Okoč - Nová Vieska) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
300,00 € |
31.08.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 273,45 € |
30.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
72,01 € |
30.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
47,78 € |
30.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/21 |
Odvoz odpadovej vody 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
30.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
Holičské služby 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
687,50 € |
30.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/21 |
Strihanie vlasov 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
91,00 € |
30.08.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
155,02 € |
27.08.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/21 |
Oprava motorového vozidla DS016CZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
210,00 € |
26.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
