Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0241/21 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 54,10 € 14.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFO0035/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 149,77 € 14.05.2021 13.07.2021 Faktúra
DFB0236/21 Vodné 08.05.2020 - 05.05.2021 Kaštieľska 46 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -2 186,29 € 13.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0235/21 Záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Iveta Nagyová 37158791 197,80 € 12.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0226/21 Poplatok za čistenie fekálií 04/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 10.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0214/21 Oprava motorového vozidla DS742ET Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 170,00 € 06.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0230/21 Servis hygienických potrieb zo dňa 06.05.2021 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 56,40 € 06.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0215/21 Servis hygienických potrieb KT18/2021 - KT25/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 326,11 € 06.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFO0030/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 88,75 € 03.05.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0202/21 Nájomné 02/2021 - 04/2021, zemný plyn 01 - 04/2021, odber el. energie 01 - 04/2021 Dlhá 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec 35590149 2 440,72 € 03.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFO0029/21 Hygienické potreby set 25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Krajčovič Rastislav 40906485 350,00 € 02.05.2021 10.06.2021 Faktúra
DFO0032/21 Lieky 04/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 092,66 € 30.04.2021 10.06.2021 Faktúra
DFO0031/21 Farmaceutické výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 554,88 € 30.04.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0190/21 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 146,78 € 30.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0243/21 Kontrola hasiacich prístrojov 25 ks, hydrantov 4 ks 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 200,23 € 30.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0240/21 Odber kuchynského odpadu 04/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0203/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 240,89 € 30.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0228/21 Odvoz odpadovej vody 04/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 30.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFO0028/21 Strihanie vlasov 04/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 198,00 € 29.04.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0187/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 134,53 € 29.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0189/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 492,05 € 29.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0188/21 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 165,92 € 29.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0209/21 Holičské služby 04/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 680,00 € 29.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0221/21 Materiál na údržbu, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 JB Metal, s.r.o. 51803763 107,95 € 27.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0201/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 763,39 € 26.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0177/21 Generátor ozónu 28g/h Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 SLOVHOLDING, a.s. 31389163 139,00 € 22.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFO0027/21 Potraviny (káva) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AG sport s.r.o. 045953601 38,00 € 22.04.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0176/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 138,58 € 22.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0180/21 Rukavice nitrilové bez púdru M 35 bal., L 5 bal. (100 ks v bal.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ivan Ružička 46169989 567,59 € 21.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0174/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 177,39 € 20.04.2021 11.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »