| DFB0481/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
64,15 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
147,25 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/21 |
Holičské služby 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
420,00 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
65,60 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/21 |
Lieky 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
686,52 € |
30.09.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/21 |
Strihanie vlasov 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
119,00 € |
30.09.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 156,26 € |
29.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
4,07 € |
29.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
134,40 € |
29.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/21 |
Materiál na údržbu, OOPP, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
276,83 € |
29.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
200,02 € |
28.09.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/21 |
Odvoz odpadovej vody 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
27.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/21 |
Textilný tovar 19 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitosová Zuzana |
37159259 |
|
165,60 € |
24.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/21 |
Seminár "Novela zákona o VO účinná od 01.01.2022" dňa 23.09.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
55,00 € |
23.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
853,46 € |
23.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/21 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
144,00 € |
22.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
78,09 € |
22.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
89,38 € |
22.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
65,09 € |
21.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
985,61 € |
21.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
944,91 € |
21.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
176,48 € |
20.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 548,08 € |
20.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
25,86 € |
17.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
384,74 € |
17.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/21 |
Sanitácia dávkovača stolového |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
16.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,30 € |
16.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
134,74 € |
14.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
51,66 € |
13.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
55,87 € |
13.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
