Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0343/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 78,18 € 13.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0049/21 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 138,00 € 12.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0344/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 207,38 € 10.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0346/21 Storno - potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 -24,75 € 09.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DFB0330/21 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 08.07.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0336/21 Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 30 bal. (100 ks v bal.), veľkosť L 5 bal. (100 ks v bal.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DEALCO s.r.o. 50541889 606,40 € 08.07.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0337/21 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 09/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 08.07.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0320/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 24,75 € 07.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DFB0324/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 204,59 € 07.07.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0335/21 Poplatok za čistenie fekálií 06/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 07.07.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0347/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 25,47 € 07.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0329/21 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 JB Metal, s.r.o. 51803763 120,07 € 06.07.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0313/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 184,66 € 02.07.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0317/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 863,74 € 01.07.2021 14.08.2021 Faktúra
DFO0048/21 Lieky 06/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 159,95 € 30.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFO0047/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 133,02 € 30.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFO0045/21 Strihanie vlasov 06/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 148,50 € 30.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFO0044/21 Pracovná obuv 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 19,90 € 30.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0302/21 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 134,04 € 30.06.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0338/21 Odber kuchynského odpadu 06/2021, mimoriadny zber Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 55,20 € 30.06.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0316/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 151,68 € 30.06.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0307/21 Holičské služby 06/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 615,00 € 30.06.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0306/21 Záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 82,01 € 30.06.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0301/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 85,59 € 29.06.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0339/21 Odvoz odpadovej vody 06/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 28.06.2021 14.08.2021 Faktúra
DFO0046/21 Klarstein New Breeze 7 B mobilná klimatizácia 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 NAY a.s. 35739487 299,00 € 24.06.2021 13.07.2021 Faktúra
DFB0297/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 109,88 € 24.06.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0296/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 120,62 € 24.06.2021 14.08.2021 Faktúra
DFO0051/21 Textilný tovar 84 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Fitosová Zuzana 37159259 692,45 € 24.06.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0393/21 Oprava PC vrátane materiálu (HP S700 SSD 250 GB, SBOX HDC-2562 HDD Case, servis) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 80,00 € 24.06.2021 10.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »