Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0373/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 205,72 € 31.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0392/21 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 61,40 € 31.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0362/21 Holičské služby 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 660,00 € 31.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0057/21 Lieky 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 299,72 € 30.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0056/21 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 150,50 € 30.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0361/21 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 034,12 € 30.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0363/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 915,76 € 30.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0371/21 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 70,14 € 30.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0367/21 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 45,97 € 28.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0053/21 Antidekubitný chránič päty a lakťa 2 ks vrátane dopravy, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 41,80 € 27.07.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB0360/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 82,44 € 27.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0359/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 500,42 € 27.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0358/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 722,67 € 27.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0357/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 203,04 € 27.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0395/21 Odvoz odpadovej vody 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 27.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0355/21 Dávkovač vody s kompresorovým chladením 1 ks, voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 226,00 € 27.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0055/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 78,59 € 26.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0356/21 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 199,03 € 26.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0394/21 Základný kurz obsluhy krovinorezov a vyžínačov, ručných motorových píl pri iných činnostiach ako je ťažba pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 IVCSO, spol. s .r.o 36654957 100,80 € 21.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0352/21 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 29,98 € 21.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0052/21 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 455,20 € 20.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0058/21 Tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Alexander László MAR-SAN 32308931 74,37 € 20.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0350/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 611,75 € 20.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0353/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 156,57 € 20.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0351/21 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 20.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0050/21 "Cesta za Vierou", Rožňava - Košice - Levoča - Turzovka v termíne 26.07.2021 - 29.07.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AWERTRAVEL, s.r.o. 36235989 300,00 € 19.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0349/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 283,01 € 19.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0354/21 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 42,55 € 16.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0348/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 309,72 € 15.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFS0001/21 Kupóny Cadhoc NH 20 eur 56 ks, NH 10 eur 56 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 680,00 € 14.07.2021 14.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »