| DFB0056/21 |
Poplatok za čistenie fekálií 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
04.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
Ochrana osobných údajov 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
Odber el. energie 01/2021 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 167,78 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
Odber el. energie 02/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
Odber el. energie 02/2021 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
Nájomné, el. energia, vodné 01/2021 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
Zemný plyn 02/2021 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
228,00 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
Zemný plyn 02/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
Zemný plyn 02/2021 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,00 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
Telekomunikačné služby (mobil) 01/2021, akontácia, 1. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
201,00 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 01/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
110,59 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/21 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
117,00 € |
01.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
Odber kuchynského odpadu 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
31.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
Holičské služby 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
217,50 € |
30.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/21 |
Lieky 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
980,51 € |
30.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/21 |
Strihanie vlasov 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
41,00 € |
30.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
861,25 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
77,42 € |
29.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
Elektrospotrebiče, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Fitos |
52357244 |
|
342,49 € |
28.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Odvoz odpadovej vody 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
28.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
228,45 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
Respirátor FFP2 200 ks, rukavice latexové pudrované M 1 bal. (100 ks/ bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
131,64 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
917,97 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
741,01 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
276,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
279,77 € |
25.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
75,74 € |
25.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
30,10 € |
21.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
195,99 € |
21.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
