| DFB0112/21 |
Spotrebný mateirál ku kyslíkovému koncentrátoru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
28,90 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/21 |
Vitamíny D3, zinok, B - kompex, multivitamín a pod. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
883,85 € |
03.03.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
Potreby na kreatívnu činnosť (materiál na terapeutickú činnosť), dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
77,95 € |
01.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
248,95 € |
01.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
Podpora ku dochádzkovému systému AMS 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SYSTEM-IS s.r.o. |
44681445 |
|
400,80 € |
01.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
Holičské služby 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
600,00 € |
28.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
Odber kuchynského odpadu 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
119,80 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/21 |
Strihanie vlasov 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
46,50 € |
28.02.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
Civilná obrana a ochrana 01 - 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
27.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/21 |
Lieky 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 239,98 € |
27.02.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 187,63 € |
26.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
Pracie a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
10,57 € |
26.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
130,91 € |
26.02.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
250,37 € |
26.02.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
155,19 € |
25.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
86,10 € |
25.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
Odvoz odpadovej vody 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
24.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/21 |
Antidekubitný matrac s kompresorom, dopravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TUALMED, s.r.o. |
51963388 |
|
95,40 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
4,22 € |
23.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
Pracie a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
49,20 € |
23.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
Pracie a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
607,64 € |
23.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
512,58 € |
23.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
32,23 € |
23.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
191,91 € |
23.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
193,72 € |
20.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
56,30 € |
18.02.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
Materiál na údržbu, OOPP, iné potreby (proti hlodavcom a pod.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
390,54 € |
15.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/21 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
76,00 € |
12.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lekáreň Lieky24 s.r.o. |
46760806 |
|
121,00 € |
09.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
