| DFB0181/21 |
Holičské služby 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
690,00 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
Rukavice nitrilové bez púdru 30 bal. (100 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ivan Ružička |
46169989 |
|
479,70 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
149,25 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/21 |
Lieky 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 090,25 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/21 |
Strihanie vlasov 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
198,00 € |
31.03.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
Materiál na údržbu, OOPP, iné potreby (proti hlodavcom a pod.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
490,97 € |
30.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
26,30 € |
29.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
282,80 € |
29.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
Webinár PAM 36.01 pre 1 osobu online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
55,18 € |
29.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
Odvoz odpadovej vody 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
26.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
227,33 € |
25.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
81,13 € |
25.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
277,39 € |
24.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
57,65 € |
23.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
197,88 € |
20.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
156,89 € |
19.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
176,80 € |
19.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
131,53 € |
18.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
555,40 € |
18.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
11,30 € |
18.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
Seminár "Zákonník práce v roku 2021" dňa 16.03.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
190,80 € |
16.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/21 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
156,00 € |
15.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
Servis hygienických potrieb KT10/2021 - KT17/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
11.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
159,34 € |
11.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
155,11 € |
10.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
524,15 € |
10.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
09.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/21 |
Zdravotná starostlivosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
650,00 € |
05.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
891,80 € |
05.03.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
