| DFB0172/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
50,87 € |
20.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
136,04 € |
20.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/21 |
Bio roztok P2 + P3 35 l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Petr Mrázek |
69639485 |
|
210,00 € |
20.04.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
120,14 € |
19.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
82,68 € |
14.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
37,62 € |
14.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
128,64 € |
12.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
Dezinfekcia objektov na adrese: Hlavná 716, 930 28 Okoč o rozlohe 282 m2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
219,96 € |
12.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
Webinár "Vakcinácia a postcovidová starostlivosť o klientoch a zamestnancoch" dňa 25.03.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
30,00 € |
12.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 04 - 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
Inštalačné a servisné práce 01 - 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
08.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
08.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
Poplatok za čistenie fekálií 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
07.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
Odber el. energie 03/2021 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 534,78 € |
06.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
Odber el. energie 04/2021 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
06.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
Odber el. energie 04/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
Ochrana osobných údajov 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
Zemný plyn 04/2021 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
228,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
Zemný plyn 04/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
Zemný plyn 04/2021 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
Zemný plyn 04 - 06/2021 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
662,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
Telekomunikačné služby (mobil) 03/2021, 3. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 03/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,02 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
Nájomné, el. energia, vodné 03/2021 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 582,22 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
286,49 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
Odber kuchynského odpadu 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
129,36 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
166,51 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
