| DFO0035/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
149,77 € |
14.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
Vodné 08.05.2020 - 05.05.2021 Kaštieľska 46 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-2 186,29 € |
13.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
197,80 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
Poplatok za čistenie fekálií 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
170,00 € |
06.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 06.05.2021 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
56,40 € |
06.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
Servis hygienických potrieb KT18/2021 - KT25/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
06.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
88,75 € |
03.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
Nájomné 02/2021 - 04/2021, zemný plyn 01 - 04/2021, odber el. energie 01 - 04/2021 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 440,72 € |
03.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/21 |
Hygienické potreby set 25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Krajčovič Rastislav |
40906485 |
|
350,00 € |
02.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/21 |
Lieky 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 092,66 € |
30.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/21 |
Farmaceutické výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
554,88 € |
30.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 146,78 € |
30.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
Kontrola hasiacich prístrojov 25 ks, hydrantov 4 ks 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
200,23 € |
30.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
Odber kuchynského odpadu 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
240,89 € |
30.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
Odvoz odpadovej vody 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
30.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/21 |
Strihanie vlasov 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
198,00 € |
29.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
134,53 € |
29.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
492,05 € |
29.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
165,92 € |
29.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
Holičské služby 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
680,00 € |
29.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
Materiál na údržbu, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
107,95 € |
27.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 763,39 € |
26.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
Generátor ozónu 28g/h |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SLOVHOLDING, a.s. |
31389163 |
|
139,00 € |
22.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/21 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
38,00 € |
22.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
138,58 € |
22.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
Rukavice nitrilové bez púdru M 35 bal., L 5 bal. (100 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ivan Ružička |
46169989 |
|
567,59 € |
21.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
177,39 € |
20.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
98,95 € |
20.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
