| DFB0632/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
27,54 € |
16.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
263,14 € |
16.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
904,18 € |
16.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
157,59 € |
15.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/21 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
47,60 € |
14.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/21 |
Vibroakustické pomôcky na muzikoterapiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
4 146,00 € |
14.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/21 |
Ročné predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
18,00 € |
14.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/21 |
Elektricky polohovateľné kreslo 1 ks, hrazda a hrazdička k posteli 1 ks, zdravotný matrac 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
874,00 € |
13.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0108/21 |
Prateľná podložka so záložkami 75 x 85 cm 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký |
33764956 |
|
259,20 € |
13.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
180,90 € |
13.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
102,17 € |
13.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
187,44 € |
10.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
105,49 € |
10.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
231,02 € |
09.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/21 |
Kancelárske potreby, tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
788,80 € |
08.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/21 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
535,14 € |
07.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
07.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
685,72 € |
07.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,62 € |
07.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/21 |
Dávkovač liekov 31 ks, incidin M spray 350 ml 2 ks, 5 l 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
153,11 € |
06.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/21 |
BOZP - OPP 11 - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
06.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/21 |
Textilný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
57,10 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
123,01 € |
03.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
60,01 € |
03.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/21 |
Civilná obrana a ochrana 10 - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/21 |
Vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 528,80 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/21 |
Lieky 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 299,60 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 389,58 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
127,96 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/21 |
Strihanie vlasov 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
220,50 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
