Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0413/21 Oprava motorového vozidla DS016CZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 210,00 € 26.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0420/21 Servis hygienických potrieb zo dňa 26.08.2021 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 56,40 € 26.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0411/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 36,05 € 23.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0410/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 82,59 € 23.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0406/21 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 186,64 € 23.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0430/21 Záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 127,88 € 23.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0407/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 163,91 € 20.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0403/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 351,49 € 19.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0402/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 58,56 € 19.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFO0059/21 Antidekubitný matrac s kompresorom 2 ks, dopravné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TUALMED, s.r.o. 51963388 121,50 € 18.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0396/21 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 17.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0060/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 68,33 € 16.08.2021 12.10.2021 Faktúra
DFB0399/21 Online školenie EIS iSPIN pre 1 os. dňa 10.08.2021 a 12.08.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Asseco Solutions, a.s. 00602311 135,43 € 12.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0391/21 Zemný plyn Záhradkárska 5 - vyúčtovanie 01.01.2021 - 04.08.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 446,08 € 10.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0385/21 Poplatok za čistenie fekálií 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 06.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0377/21 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 05.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0384/21 Nájomné, el. energia, vodné 07/2021 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 05.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0379/21 Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Alexander László MAR-SAN 32308931 742,93 € 05.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0378/21 Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Alexander László MAR-SAN 32308931 616,65 € 05.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0372/21 Ochrana osobných údajov 08/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0383/21 Odber el. energie 07/2021 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 217,15 € 03.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0376/21 Odber el. energie 08/2021 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 03.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0375/21 Odber el. energie 08/2021 Sokolecká 12, Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 342,70 € 03.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0382/21 Telekomunikačné služby (mobil) 07/2021, 5. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 136,72 € 01.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0381/21 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 08/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 105,11 € 01.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0380/21 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,98 € 01.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0370/21 Zemný plyn 08/2021 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 306,00 € 01.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0369/21 Zemný plyn 08/2021 Záhradkárska 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48,00 € 01.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0368/21 Zemný plyn 08/2021 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 228,00 € 01.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0054/21 Strihanie vlasov 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 193,00 € 31.07.2021 10.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »