| DFB0624/20 |
Dobropis k faktúre č. 1020241772 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
-15,68 € |
30.11.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
212,83 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/20 |
Materiál na údržbu, OOPP, iné potreby (proti hlodavcom a pod.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
234,62 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
11,40 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/20 |
Ochranný oblek 20 ks 2XL, 50 ks XL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
798,00 € |
27.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
123,43 € |
27.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/20 |
Dezinfekcia objektov na adrese: Kaštieľska 46, Kvetná 1, Dlhá 12, Sokolecká 12, 930 28 Okoč o rozlohe 1218 m2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
950,04 € |
26.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/20 |
Odvoz odpadovej vody 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
25.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/20 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
107,20 € |
24.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
69,92 € |
24.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/20 |
Certifikovaný box na nebezpecný odpad 2 l 2 ks, doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
4,86 € |
24.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/20 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
24.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/20 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
199,90 € |
24.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/20 |
Hosting dssokoc_sk_1 08.12.2020 - 07.12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
24.11.2020 |
|
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/20 |
Práčka BTW A51052 EU Indesit 1 ks, Mixer ETA-6011 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
382,80 € |
23.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
73,80 € |
23.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/20 |
Ubytovanie zamestnancov počas karantény 6 os. od 08.11.2020 - 22.11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Apartmán Lenka, s.r.o. |
47548088 |
|
1 520,00 € |
22.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
80,21 € |
20.11.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/20 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
882,41 € |
20.11.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/20 |
Ochranný oblek 20 ks XL, 50 ks 2XL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
798,00 € |
20.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
111,41 € |
20.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/20 |
Oprava elektrospotrebičov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
611,30 € |
20.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
246,22 € |
20.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
3,98 € |
20.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
221,40 € |
19.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/20 |
Servis hygienických potrieb (medziservis) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
33,84 € |
19.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/20 |
Servis hygienických potrieb KT47/2020 - KT1/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
19.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
107,17 € |
16.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/20 |
Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby, elektrospotrebiče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
810,97 € |
16.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/20 |
Projekt 5P "Ošetrenie v čase krízy" 14.11.,15.11.,02.12.,08.12.,15.12.,22.12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
785,00 € |
15.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
