| DFB0223/20 |
BOZP - OPP 03-04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
04.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
49,06 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 04/2020, internet 05/2020 Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
101,32 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
Zemný plyn 05/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
Zemný plyn 05/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
Zemný plyn 05/2020 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
Zemný plyn 05/2020 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
Zemný plyn 05/2020 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
Zemný plyn 05/2020 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/20 |
Lieky 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
975,94 € |
30.04.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
66,82 € |
30.04.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
Kontrola hasiacich prístrojov 25 ks, hydrantov 4 ks 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
138,60 € |
30.04.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
826,16 € |
30.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
154,02 € |
30.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
538,51 € |
30.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
180,35 € |
30.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
Odvoz odpadovej vody 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
30.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
154,70 € |
30.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
Záhradkárske a iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
350,29 € |
30.04.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
Nájomné, el. energia, vodné 04/2020 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
907,37 € |
29.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
272,60 € |
28.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
Textilný tovar (uteráky) 100 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
190,00 € |
27.04.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
Ročné predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
15,00 € |
27.04.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
37,76 € |
23.04.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
119,15 € |
23.04.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
14,50 € |
23.04.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
7,63 € |
21.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Teplomer bezkontaktný clock sk 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
90,00 € |
20.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
