| DFO0046/20 |
Set záhradného nábytku Bistro 3 diely |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
4Home, a.s. |
27465616 |
|
81,49 € |
21.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
Vodné 09.10.2019 - 07.05.2020 Kaštieľska 46 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-1 315,30 € |
20.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
149,18 € |
20.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
Vodné 11.03.2020 - 04.05.2020 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
14,44 € |
20.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
Vodné 02.10.2019 - 04.05.2020 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
54,43 € |
20.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
Potraviny (rybacie výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
28,51 € |
20.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
Nájomné, zemný plyn, odber el. energie 01-05/2020, vyúčtovanie zemného plynu, el. energie 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
3 116,57 € |
20.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
Vyúčtovanie vodného 09.10.2019 - 09.05.2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-31,12 € |
19.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
19.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.05.2020 - 16.06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
19.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,93 € |
19.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
775,98 € |
19.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
931,70 € |
19.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
22,56 € |
15.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
Náplň do guličkového pera 40 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
14,60 € |
14.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
414,54 € |
13.05.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
170,17 € |
12.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
9,14 € |
12.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
Poplatok za čistenie fekálie 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
11.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
Odber kuchynského odpadu 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
11.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viliam Nagy |
37627911 |
|
54,00 € |
11.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
202,01 € |
10.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/20 |
Textilný tovar 50 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TifanTEX, s.r.o. |
45955824 |
|
166,40 € |
07.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
161,31 € |
07.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
Pracovné oblečenie ( obuv 2 ks, plásť 16 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
241,25 € |
05.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
Odber el. energie 04/2020 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 804,92 € |
05.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
Odber el. energie 05/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
05.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
Odber el. energia 05/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
05.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
Rukavice jednorazové 48 bal (100 ks) M, 8 bal (100 ks) L |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
984,29 € |
05.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
Ochrana osobných údajov 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
