| DFB0269/20 |
Odber el. energie 06/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
02.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
Odber el. energie 06/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2020, internet 06/2020 Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
109,84 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
110,40 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
Potraviny, čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
142,11 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
Zemný plyn 06/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
Zemný plyn 06/2020 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
Zemný plyn 06/2020 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
Nájomné, el. energia, vodné 05/2020 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/20 |
Pižamá 23 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zuzana Matejovičová |
37380516 |
|
398,00 € |
01.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
Odvoz odpadovej vody 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
31.05.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
80,00 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
489,32 € |
31.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
231,01 € |
31.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 015,84 € |
29.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
225,08 € |
29.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/20 |
Lieky 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
940,81 € |
29.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
95,56 € |
29.05.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
234,42 € |
28.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
90,00 € |
28.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
218,77 € |
27.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/20 |
Textilný tovar 12 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
GSshop solution s.r.o. |
05244641 |
|
319,54 € |
27.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
Desprej 500 ml 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
24,14 € |
26.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/20 |
Hygienické prostriedky 400 ml 61 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KRAGETUS spol. s r. o. |
25383639 |
|
335,10 € |
25.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
Desprej Sensitive 5 l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
40,01 € |
25.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
873,00 € |
21.05.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
71,26 € |
21.05.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
23,49 € |
21.05.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
709,12 € |
21.05.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
